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咸陽日報社2021年部門綜合預算

咸陽日報社2021年部門綜合預算

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

咸陽日報社是中共咸陽市委直屬事業單位,承擔市委機關報《咸陽日報》的編輯、出版、印刷和發行工作。按照咸編發[2015]44號文件規定,咸陽日報社內設機構9個,分別為辦公室、策劃協調中心、發布中心、采集中心、經營管理中心及4個《咸陽日報》??庉嫵霭鏄I務科室。

二、2021年度部門工作任務

2021年我單位將在市委、市政府的正確領導下,做好宣傳報道、融合發展、廣告經營、人才隊伍建設等本職工作,做好弘揚正能量,唱響主旋律,動員全市黨員干部群眾立足新發展階段,匯聚咸陽一路向“陽”精氣神,全面完成市委、市政府各項宣傳報道任務等重點工作。2021年《咸陽日報》從原來的周六刊增加為周七刊,我們要做好全年約350多期、5萬多份《咸陽日報》的編輯出版和印刷發行工作。2021年,我們的基本思路和總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記來陜考察重要講話精神,扎實落實省委十三屆八次全會、市委七屆十二次全會部署,緊緊圍繞“止滑促升,決戰收官”的工作重點,突出守正創新、融合發展、移動優先、內容為本,牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向,占據傳播制高點,講好咸陽故事,推進融合發展,全面建設具有咸陽特色的全媒體傳播體系和區域內具有影響力和競爭力的新型主流媒體,為奮力譜寫咸陽新時代追趕超越新篇章,做出新聞輿論工作應有的貢獻。

三、部門預算單位

1咸陽日報社咸陽日報社為市一級預算單位,屬財政差額補助的事業單位。無納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位。

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四、部門人員情況說明

截止2020年底,報社目前共有人員編制數49人,在編人員43人,離退人員28人。聘用人員413人(其中有264名投遞員)

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第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入3284.18萬元,其中一般公共預算撥款收入3284.18萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,實戶資金余額(2020年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2021年本部門預算收入較上年增加375.58萬元,主要原因是新聞紙價格上漲,報紙價格也隨之上漲;2021年本部門預算支出3284.18萬元,其中一般公共預算撥款支出3284.18萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2020年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2021年本部門預算支出較上年增加375.58萬元,主要原因是今年《咸陽日報》擴版增刊,報紙由周六刊增加為周七刊,報紙由680mm寬增加到時781mm寬,以及新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

(二)財政撥款收支情況

2021年本部門財政撥款收入3284.18萬元,其中一般公共預算撥款收入3284.18萬元,2021年本部門財政撥款收入較上年增加375.58萬元,主要原因是新聞紙價格上漲,報紙價格也隨之上漲。2021年本部門財政撥款支出3284.18萬元,其中一般公共預算撥款支出3284.18萬元,2021年本部門財政撥款支出較上年增加375.58萬元,主要原因是今年《咸陽日報》擴版增刊,報紙由周六刊增加為周七刊,報紙由680mm寬增加到時781mm寬,以及新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出3284.18萬元,較上年增加375.58萬元,主要原因是今年《咸陽日報》擴版增刊,報紙由周六刊增加為周七刊,報紙由680mm寬增加到時781mm寬,以及新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

2、支出按功能科目分類的明細情況

本部門2021年當年一般公共預算支出3284.18萬元,其中:出版發行(2070605)3284.18萬元,較上年增加375.58萬元,主要原因是今年《咸陽日報》擴版增刊,報紙由周六刊增加為周七刊,報紙由680mm寬增加到時781mm寬,以及新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1) 按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2021年本部門當年一般公共預算支出3284.18萬元,其中:工資福利支出(301)1825萬元,較上年增加357.7萬元,原因是聘用人員增加。商品和服務支出(302)1399萬元,較上年減少38.7萬元,原因是壓縮了一般性支出。

對個人和家庭的補助(303)12.18萬元,較上年增加8.58萬元,原因是離退休人員變化和增加撫恤金。

資本性支出(310)48萬元,較上年增加48萬元,原因是增加購車和設備購置。

(2) 按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門當年一般公共預算支出3284.18萬元,其中:對事業單位經常性補助(505)3224萬元,較上年增加319萬元,主要原因是今年《咸陽日報》擴版增刊,報紙由周六刊增加為周七刊,報紙由680mm寬增加到時781mm寬,以及新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

資本性支出(506)48萬元,較上年增加48萬元,原因是增加購車和設備購置。

對個人和家庭的補助(509)12.17萬元,較上年增加8.57萬元,原因是離退休人員變化和增加撫恤金。

4、2020年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況

本部門當年無政府性基金預算收支,并已公開空表。本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

2021年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出34萬元,比上年增加18萬元;其中本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費5.00萬元,與上年持平無變化;公務用車運行費11.00萬元,與上年持平無變化;公務用車購置費18萬元。2020年本部門公務用車購置經費預算0萬元。2021年,本部門公務用車購置費經費預算18萬元。比上年增加18萬元。

2021年本部門當年一般公共預算安排會議費支出0.00萬元,與上年持平無變化。

2021年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出0.00萬元,與上年持平無變化。本部門無2020年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2020年結轉的財政撥款培訓費支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2020年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2020年底,本部門所屬預算單位共有車輛6輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2021年當年部門預算安排購置車輛1輛;安排購置單價20萬元以下的設備1臺。本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預算共211萬元(詳見公開報表中的政府采購表)

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款3284.18萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2021年,本部門2020年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排0萬元,由于我單位屬于差額撥款單位,財政保障不包括機關運行經費,因此我單位2021年預算經費未安排機關運行費。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.外投報紙投遞經費:指給省級機關領導免費投遞報紙的費用。

3.彩版印刷經費:指在報紙印刷過程中采取彩色印刷方式,支付給咸陽日報社印務有限公司的費用。

4.報刊投遞經費:指報紙在投遞過程中付給投遞員的代投遞費。第四部分 公開報表(具體部門預算公開報表)

第四部分 公開報表

(具體部門預算公開報表)

2021年部門綜合預算公開報表

部門名稱:咸陽日報社

保密審查情況:已審查

部門主要負責人審簽情況:已審簽

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責任編輯:趙磊

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